Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP428 | plyn 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 256,59 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP425 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 265,79 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ167 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 214,08 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP427 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,71 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP426 | PHM 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,72 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP424 | telefón, internet 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 460,11 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP408 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT051 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 255,56 € | 08.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ166 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 233,72 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ165 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 115,20 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP423 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP422 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 373,68 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP421 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP420 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 016,00 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP419 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 256,00 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP415 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,38 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 21DŠJ164 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 85,34 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ163 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 128,65 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ162 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 659,03 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP413 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |