Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP448 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 584,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP446 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 350,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT057 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 112,54 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,38 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP443 | vanička na šalát, menu termobox, jar | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,66 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP442 | Integrácia v škole - nov. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ170 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 219,66 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ172 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 259,40 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ173 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,20 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 526,42 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ169 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,80 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ168 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,36 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP441 | Oprava zariadení bufet a kuchyňa Potrebné vykonať opravy smažiacej panvice v kuchyni (pokazené zapaľovanie) a kávovare v bufete. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 198,60 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT054 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,25 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT055 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 303,87 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP440 | Oprava sklenených dverí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Branislav Královič – SKLENÁRSTVO s.r.o | 47357746 | 500,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0251/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 584,00 € | 16.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0253/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 443,25 € | 16.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0254/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 294,00 € | 16.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0255/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,66 € | 16.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka |