Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DP489 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 79,51 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21DP490 Prehľad zmien v školskej legislatíve EXTRA aktualizácia december 2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 35,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21DP488 inzercia - MY študuj na strednej škole, MY Trnavský kraj Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 180,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21DP487 elektrika 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 11 662,76 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21DP486 plyn 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 619,04 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
21DP485 Úrazové poistenie ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 379,08 € 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DŠJ205 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 219,67 € 08.12.2021 13.12.2021 Faktúra
21DŠJ204 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 172,61 € 08.12.2021 13.12.2021 Faktúra
21DŠJ203 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 277,71 € 08.12.2021 13.12.2021 Faktúra
21DP478 údržba výťahov 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP484 poplatky za telekomunikačné služby 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,00 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP483 PHM 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 134,48 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP482 prenájom lisovacieho kontajnera 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP480 odvoz a likvidácia odpadu 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 342,72 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP477 IT-Care 11/2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 171,20 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP481 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 1 200,00 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP471 registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 93,60 € 07.12.2021 08.12.2021 Faktúra
21DP470 projektor, elektronické plátno Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 1 177,08 € 07.12.2021 08.12.2021 Faktúra
21DP474 Futbalová lopta, volejbalová lopta, sieťka na stolný tenis Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 197,82 € 07.12.2021 08.12.2021 Faktúra
21DP472 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 395,72 € 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra