Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT004 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 391,77 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ006 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 120,93 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ005 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 145,92 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ004 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 42,12 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 348,38 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 267,65 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP012 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - kuchár, vychovávateľ v CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP011 | viečko, miska, termobox, menu termobox | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP007 | Poskytovanie nadštandardných údajov o spotrebe ZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPP - Distribúcia, a.s. | 35910739 | 300,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP008 | dvere 2krídlové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DoMa Slovakia, | 35917369 | 644,70 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP006 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 536,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP010 | Upratovacie práce školská kuchyňa a jedáleň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 700,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP009 | Upratovacie práce školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 850,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP523 | Obstaranie interiérových dverí do barmanskej miestnosti (dvojkrídlové) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DoMa Slovakia, | 35917369 | 600,00 € | 13.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP516 | plyn 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 041,47 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP522 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 437,76 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP517 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 96,00 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 918,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0006/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 383,79 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Objednávka |