Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0028/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0029/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DP043 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,37 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP044 | pranie obrusov, plášť, zástera, drapéria, rondon | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 154,37 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP046 | elektrika 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 149,18 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP045 | PHM 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 222,85 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0033/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 370,80 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0042/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 812,49 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0044/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 3 136,22 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DP036 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 396,67 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP035 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP037 | telefón, internet 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 479,94 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP042 | Gastronádoby - várnice, termoporty, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 1 028,81 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP027 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ023 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,72 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 7,98 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ021 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 392,04 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ020 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,58 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 285,53 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |