Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DP088 Výkon zodpovednej osoby za 2022/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP089 telefón, internet 2022/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 456,78 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP093 odvoz a likvidácia odpadu 2022/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 300,60 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
22DT013 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 602,80 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
22DT014 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 41,90 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
22DŠJ053 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 89,28 € 07.03.2022 21.03.2022 Faktúra
22DP109 Právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Beata Kartíková s.r.o. 48214337 123,50 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
22DŠJ049 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 70,39 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
22DŠJ048 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 711,74 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
22DŠJ052 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 236,21 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
22DŠJ051 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 242,38 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
22DŠJ050 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,33 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
22DP083 voda 2022/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 665,94 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP082 Flexilink W 2022/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP081 prenájom lisovacieho kontajnera 2022/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP079 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 02.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP080 prenájom predložiek str. 811 2022/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP076 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 1 974,04 € 28.02.2022 04.03.2022 Faktúra
22DŠJ047 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 280,79 € 28.02.2022 06.03.2022 Faktúra
22DP077 pranie obrusov, drapéria, plášť, zástera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 77,44 € 28.02.2022 09.03.2022 Faktúra