Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP119 | IT-Care 01/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP118 | IT-Care | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT024 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 384,37 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0082/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 348,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DP114 | Oprava strechy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | URBANOSTAV s.r.o | 45377499 | 224,36 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP113 | kancelárske potreby, toaletný papier, toner, utierky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 309,20 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 216,26 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT022 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,83 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ064 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,09 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ063 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,24 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT021 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,21 € | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP112 | Služby na aplikácií wibo.ai | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARMSSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 23.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP282 | Čistiace prostriedky, kancel .prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 674,53 € | 23.03.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP110 | Pranie obrusov, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,17 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP108 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP111 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 176,50 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP115 | Vanička na šalát, viečko vanička na šalát, miska dressing, viečko na misku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 45,80 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ062 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,76 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ061 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 269,74 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ060 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 352,53 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |