Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0104/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 298,00 € | 21.04.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DT030 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,05 € | 20.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP162 | Administratíva a hospodárenie školy-apr.22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP161 | Integrácia v škole - apr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP158 | pranie obrusov, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 105,28 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP160 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 268,92 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP159 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0103/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 2 250,00 € | 13.04.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0102/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 836,00 € | 13.04.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | ||||||
| 22DŠJ092 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 507,96 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ091 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 318,46 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP157 | Upratovacie práce kuchyňa, jedáleň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 750,00 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP151 | Notebook, vrecká do vysávača, USB kľúč, , rozbočovač, videokábel, projektor, zásuvka, napájací adaptér, redukcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 812,49 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ089 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,37 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ090 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 169,92 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP153 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - elektrotechnik, údržbár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP156 | elektrika 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 605,14 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP155 | plyn 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 675,52 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP154 | telefón, internet 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 488,44 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP152 | IT-Care 03/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |