Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ103 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,84 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ102 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,77 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 544,25 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP171 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP170 | káva, mlieko, šálky, podšálky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 393,60 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP167 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 298,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP169 | Personálne riadenie - apr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,95 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT031 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 354,45 € | 26.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ101 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 104,50 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ100 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 80,01 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ099 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 68,31 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ098 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 242,41 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ097 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 366,87 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ096 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,20 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ095 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 597,44 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ094 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 313,51 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ093 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,52 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP165 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 2 317,08 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP168 | Čistiace prostriedky, dezinfekcia, kancel. prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 842,30 € | 22.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP166 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 279,48 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |