Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP174 | Knihy: Ekonomika-Ekonómia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 31,50 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP175 | pranie obrusov, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,79 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP177 | Flexilink W 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP178 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP176 | prenájom predložiek str. 811 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0125/22 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0126/22 | Suroviny - káva, mlieko, džús, sirup | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 393,60 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0127/22 | Plastové skrinky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 512,59 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0123/22 | Dezinsekcia – opakovaný postrek Opakovaný postrek na 2 izbách školského internátu (izby 504 a 505) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 120,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0124/22 | Kuchárske zástery | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 149,59 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| 22DŠJ112 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 317,59 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,34 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ110 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,99 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP173 | Oprava nefunkčnej obslužnej jednotky strojovne bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 348,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP172 | skrinky, plastová stolná záchytná vaňa, stojan na odp. vrece | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 512,59 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ108 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 195,61 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ107 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 109,21 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ106 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 576,34 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ105 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 358,66 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ104 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 248,63 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |