Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT037 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 241,81 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP193 | Ukazovateľ skóre - (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARLIST | 08888957 | 25,17 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP195 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,12 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP196 | telefón, internet 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 499,85 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ120 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 23,04 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT032 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 809,15 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP194 | gastro lístky - vrátenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | -620,46 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP188 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP190 | Odrazový mostík (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 399,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP191 | Florbalové hokejky (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | necy s.r.o. | 28285425 | 284,40 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT036 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,08 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT034 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,86 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 324,57 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT035 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,98 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP189 | údržba výťahov 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP192 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 120,00 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP186 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - elektrotechnik, majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP185 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - údržbár, nočný vychovávateľ, majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 320,40 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP187 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP181 | Záhradná hadica (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEGAKUPA s.r.o. | 50410351 | 188,16 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |