Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP209 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 141,17 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP207 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 403,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP208 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP205 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP204 | Upratovacie práce - recepcia a vchod | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ123 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,26 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ122 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 417,12 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ121 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,33 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0136/22 | Maliarske práce - Je potrebné vyspraviť omietky a vymaľovať 5 izieb školského internátu v rámci pravidelnej renovácie. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 990,00 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0137/22 | Umývací a oplachovací prípravok pre umývačky - Nákup umývacích a oplachovacích prípravkov pre umývačky riadu v školskej kuchyni: 5 kanistrov umývacieho prípravku 3 kanistre oplachovacieho prípravku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 354,00 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0138/22 | Deratizácia internát - izby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 252,00 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0139/22 | Priemyselné čistenie prádla - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 141,17 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0140/22 | Analýza, kontrola bazénovej vody - bazén | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0141/22 | Obálky, čistiace prostriedky na medzinárodnú súťaž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 223,71 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| 22DP197 | elektrika 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 932,40 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP199 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 335,93 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP200 | školenie - Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Enteris H s.r.o. | 53140869 | 100,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP202 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 252,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP203 | PHM 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,17 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP198 | plyn 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 284,63 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |