Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0153/22 | Čistenie prádla - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0147/22 | Kytice - maturity | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 198,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0148/22 | čistenie prádla - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 98,71 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0149/22 | Čistenie prádla - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 168,76 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0150/22 | čistenie prádla - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 105,24 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0145/22 | Servisné práce - umývacie stroje na podlahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 108,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0146/22 | Dezinsekcia priestorov - Dezinsekcia izby internátu a skladu. Opatrenia proti švábovitému hmyzu. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 132,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0152/22 | Odborná kontrola elektroinštalácie, bleskozvody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 18.05.2022 | 15.06.2022 | Objednávka | |||||
| 22DŠJ126 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 225,32 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ125 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,74 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ124 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,59 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP211 | Výmena svietidiel v školskej jedálni Výmena a oprava nefunkčných svietidiel v školskej jedálni – 16 kusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 1 341,96 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP210 | Reklamné predmety na súťaž (tašky, dáždniky) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 286,26 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP212 | Ručný paletový vozík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jungheinrich spol. s r.o. | 35706678 | 450,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT040 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 165,16 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP214 | Odborné prehliadky a odborné skúšky horákov a plynových rozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 604,64 € | 15.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP201 | Gymnastická žinenka (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 700,00 € | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT039 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,20 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,79 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP206 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 108,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |