Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP253 | Integrácia v škole - jún 22, Administratíva a hospodárenie školy-jún 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 93,90 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP260 | Sprievodcovské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 228,00 € | 10.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP248 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 559,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP249 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,46 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0169/22 | Zástera čierna - barman | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 352,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0170/22 | Vstupenky divadelné predstavenie - Sen noci svätojánskej | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 450,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0171/22 | Vstupenky divadlo Korzo - Čudné... | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 270,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0172/22 | Priemyselné čistenie prádla - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,42 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0173/22 | Priemyselné čístenie prádla - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 135,45 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0174/22 | Dokumenty - legislatíva potraviny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 75,60 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0175/22 | Cestovné lístky (41ks) - Bratislava-Viedeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 2 557,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0176/22 | Sprievodcovské služby - Viedeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 228,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0167/22 | Upratovacie práce Zabezpečenie upratovacích prác v objekte školy v rozsahu 102,5 hodín. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0168/22 | Upratovacie práce Zabezpečenie upratovacích prác v objekte školského internátu v rozsahu 21 hodín. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 200,00 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| 22DT045 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 779,39 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ149 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 69,12 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP247 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 352,00 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP251 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP252 | elektrika 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 891,16 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP250 | Krojové súčasti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 100,00 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |