Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ136 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 176,18 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP228 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - kuchár, majster odbornej výchovy - kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ138 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 431,46 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ137 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,51 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ135 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,63 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP227 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 132,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ134 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 468,44 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 71,30 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP226 | Servisné práce - umývacie stroje na podlahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 108,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP225 | Služby technika OPP a BOZP 2022/04,05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP223 | pranie bielizne - 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 105,24 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP222 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 168,76 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP224 | Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP220 | Koberec typu behúň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 383,04 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP219 | Dodávka a montáž kobercových pásov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 346,76 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP221 | Obálky, čistiace prostriedky na medzinárodnú súťaž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 223,70 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ132 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,48 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ131 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 415,64 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ130 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,48 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP218 | Trampolína (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Krimar s.r.o | 28626249 | 624,11 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |