Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP245 | IT-Care 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 333,20 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP246 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 344,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT049 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 273,27 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP243 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 64,72 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP244 | Poháre, podnosy, miska oválná, tortová krabica, alu fólia, vrecká, rukavice latexové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 559,19 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP240 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 538,56 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP241 | Flexilink W 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP242 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT048 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,78 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT047 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 214,09 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT046 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,75 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ148 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 41,90 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ147 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 271,67 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ146 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 547,80 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ145 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 392,03 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ144 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 38,40 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ143 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 389,86 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ142 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 137,76 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 303,41 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ140 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,56 € | 02.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |