Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DP289 Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - kuchár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 106,80 € 30.06.2022 15.07.2022 Faktúra
22DP288 Personálne riadenie - jún. 22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,95 € 30.06.2022 15.07.2022 Faktúra
22DP291 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 304,63 € 30.06.2022 15.07.2022 Faktúra
22DŠJ171 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 188,40 € 30.06.2022 15.07.2022 Faktúra
22DŠJ170 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 900,69 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
22DŠJ169 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,99 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
22DP287 Oprava vonkajšieho osvetlenia - oprava vonkajšieho osvetlenia pri príjazdovej ceste do školy – výmena svetelných zdrojov 5 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CEVO s.r.o. 44155590 233,40 € 28.06.2022 15.07.2022 Faktúra
22DP292 Oprava podlahového umývacieho stroja Viper Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 123servis s.r.o. 50286811 141,25 € 28.06.2022 15.07.2022 Faktúra
22DP286 Doprava Bratislava - Viedeň, Viedeň - Bratislava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 FLORA TOUR spol. s r.o. 17317363 72,00 € 28.06.2022 21.07.2022 Faktúra
22DP285 pranie bielizne - 2022/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 173,24 € 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
22DP284 Pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 228,52 € 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
22DP283 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
22DŠJ168 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 259,98 € 24.06.2022 30.06.2022 Faktúra
22DP281 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 2 317,08 € 22.06.2022 24.06.2022 Faktúra
22DŠJ167 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,18 € 22.06.2022 25.06.2022 Faktúra
22DŠJ166 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 259,50 € 22.06.2022 25.06.2022 Faktúra
22DŠJ165 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 47,88 € 22.06.2022 25.06.2022 Faktúra
22DT053 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 32,40 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
22DP280 Kontrola hasicích prístrojov. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Július Májik HAS - MAX - NITRA 41438426 1 484,04 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
22DP279 Služby technika OPP a BOZP 2022/06, prehliadka požiarnych uzáverov. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 566,00 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra