Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP321 | Aktualizačná odborná príprava na obsluhu kotlov-Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy zamestnanca v zmysle požiadaviek zákona pre obsluhu plynovej kotolne. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Techlux s.r.o. | 47485311 | 360,00 € | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP319 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 231,10 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP318 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP320 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP319 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allians - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 231,10 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP318 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allians - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP320 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP315 | Vysávač na okná, vrecká do vysávača, led žiarovky, filter do vysávača, spájkovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 634,71 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ179 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 16,04 € | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP317 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP316 | Doprava inventáru a vykládka inventáru v rámci Bratislavy. Doprava inventáru (stolov) a ich montáž a demontáž v rámci Bratislavy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP317 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP316 | Doprava inventáru a vykládka inventáru v rámci Bratislavy. Doprava inventáru (stolov) a ich montáž a demontáž v rámci Bratislavy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP314 | Rýchlovarná kanvica, termohrnček, pečiatka, stolný mixér | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 349,25 € | 21.07.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ178 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 31,65 € | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0208/22 | Aktualizačná odborná príprava na obsluhu kotlov-Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy zamestnanca v zmysle požiadaviek zákona pre obsluhu plynovej kotolne. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Techlux s.r.o. | 47485311 | 360,00 € | 20.07.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0209/22 | Dezinsekcia izieb školského internátu-Preventívna dezinsekcia izieb školského internátu pri ich príprave pre študentov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 20.07.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 22DP313 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,48 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP313 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,48 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ177 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 87,99 € | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra |