Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP354 | Personálne riadenie - aug. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,95 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ182 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,04 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0225/22 | Projekt dopravné značenieSpracovanie PD vrátane inžinieringu pre dopravné značenie obratiska autobusov pri vstupe do školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mobilita s.r.o. | 35693011 | 456,00 € | 30.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 22DP352 | Výmena piesku vo filtrácii bazéna. Výmena piesku vo filtračnom zariadení bazéna. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 5 100,85 € | 25.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP351 | Škrabanie starého poškodeného silikonu zo škár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELDO s.r.o. | 36767409 | 777,60 € | 25.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT056 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 634,03 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,48 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT057 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,91 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP350 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 2 470,68 € | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ180 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 149,06 € | 23.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ181 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,48 € | 23.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP347 | Reinštalácia servera pre obsluhu kotolne a kontrola a odvírenie počítačov v učebniach. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 1 303,20 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP346 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 07/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP349 | Služby technika OPP a BOZP 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP348 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0224/22 | Overenie váh - premeranie, nastavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 200,00 € | 17.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0217/22 | Silikonovanie bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELDO s.r.o. | 36767409 | 1 000,00 € | 17.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0218/22 | Dezinsekcia izieb Preventívna dezinsekcia 7 izieb školského internátu pred nasťahovaním študentov. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 17.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0219/22 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu pre nosník teplovodných rúr medzi kotolňou a objektom školy v rámci riešenia havarijného stavu potrubí. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STADING | 35703334 | 4 752,00 € | 17.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0220/22 | Odvoz odpadu - kontajner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 17.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka |