Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0249/22 | Oprava a servis úpravovne vody v kotolni. Nutná oprava a servis úpravovne vody v kotolni, nakoľko je v súčasnosti nefunkčná a systém sa napúšťa „tvrdou“ vodou, ktorá môže poškodiť kotle. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 1 800,00 € | 21.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 22DP390 | Oprava ručného mixéra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 127,32 € | 20.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP388 | Nástenný obraz - Reštauračný inventár, morské plody, Sladkovodné ryby, Cestoviny, Rozdelenie diviny, Korenie, Rozdelenie hydinového mäsa, Triedenie bravčového mäsa, Delenie hovädzieho mäsa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marek Dvořák | 65809921 | 1 936,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT064 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 275,18 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,88 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP378 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 104,14 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP353 | Servis techniky strojovne bazéna. Výmena a servis opotrebovaných zariadení strojovne bazéna. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 5 225,16 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP387 | Služby technika OPP a BOZP 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP386 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT062 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,21 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 360,67 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT060 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 73,27 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ195 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 73,82 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ194 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 224,96 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ193 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,48 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ192 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 472,31 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ191 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 513,50 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ190 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,27 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ189 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,98 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ188 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,48 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |