Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0276/22 | Obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 431,91 € | 11.10.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0277/22 | Tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 360,00 € | 11.10.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0278/22 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 698,62 € | 11.10.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0279/22 | Stravné lístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 920,00 € | 11.10.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0265/22 | Bazénová chémia: 20 ks 9999-120-00 Poolmax chlór tekutý 35kg 2 ks 1111-000-00 pH mínus tekutý 40 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 687,40 € | 11.10.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 22DP421 | Čistiace prostriedky, utierka, vrece, rukavice, papier, kôš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 499,00 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP420 | elektrika 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 732,80 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP422 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP424 | Káva zrnková, Brazil Carmelo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 240,00 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP423 | Čaj sypaný, čajník so sitkom, lyžička na čaj, čajová pomôcka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Big Tea s.r.o. | 52799972 | 221,88 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP418 | PHM 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 222,43 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP419 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 356,76 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT073 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,13 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 402,68 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,92 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ211 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 284,15 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP416 | telefón, internet 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 536,62 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP417 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,65 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP415 | odvoz odpadu 4.splátka na rok 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 953,48 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP414 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |