Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ187 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,44 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP385 | TK 4100 karta EM RFID - biela | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 297,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP383 | Zošívačky, náplň do zošívačky, platové sponky špičky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 225,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP382 | oprava váh | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 152,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP384 | Skupinové školenie pedagógov - Poruchy správania | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 840,00 € | 13.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ185 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 283,46 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ184 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 120,14 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ186 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 33,12 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP381 | plyn 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 037,52 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP380 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 290,16 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0245/22 | Skupinové školenie pedagógov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 840,00 € | 12.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0246/22 | iKELP - aktualizácia dát (software) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 12.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0247/22 | Učebnice - učebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marek Dvořák | 65809921 | 1 936,00 € | 12.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0248/22 | Oprava-tyčový mixér | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 127,32 € | 12.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0243/22 | Objednávka služieb: Plavčík na bazén - 9 mesiacov (36 týždňov) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 504,00 € | 12.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0244/22 | Výmena medziprírubových klapiek v kotoln. Nutná výmena medziprírubových klapiek na hlavnom rozdeľovači v kotolni, aby bolo možné bezpečne uzatvárať jednotlivé vykurovacie vetvy. Výmena nutná aj vzhľadom na haváriu na teplovodnom potrubí vykurovania bazéna. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 474,04 € | 12.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 22DP259 | Doprava Bratislava - Viedeň, Viedeň - Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 2 557,00 € | 10.09.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP379 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,45 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP377 | PHM 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 132,19 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0242/22 | PC príslušenstvo, USB kľúče, LED žiarovky, | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 688,50 € | 08.09.2022 | 23.12.2023 | Objednávka |