Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP404 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP405 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 100,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ203 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 486,92 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ202 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 001,89 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ205 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 342,30 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ204 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 499,64 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV02 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu pre nosník teplovodných rúr medzi kotolňou a objektom školy v rámci riešenia havarijného stavu potrubí. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STADING | 35703334 | 4 752,00 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP398 | PC príslušenstvo, USB kľúče, LED žiarovky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 688,50 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT068 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 164,88 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT067 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,92 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ201 | za materiál LIANA GOLIAŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LIANA GOLIAŠ s.r.o | 53423526 | 7,40 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP396 | Vyhľadávanie úniku vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAKS, spol. s r.o. | 35686103 | 252,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP397 | Oprava výmena medziprírubových klapiek v kotolni. Nutná výmena medziprírubových klapiek na hlavnom rozdeľovači v kotolni, aby bolo možné bezpečne uzatvárať jednotlivé vykurovacie vetvy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 474,04 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP395 | Kancelársky materiál, papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 010,80 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP394 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 960,53 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ200 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 443,74 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT066 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,53 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT065 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 216,98 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP393 | Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg a do 100 kg vrátene - overenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 194,40 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP392 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 246,29 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |