Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP412 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP413 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 09/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ209 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 621,18 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ210 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,47 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ206 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 142,14 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ207 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 645,15 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ208 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 361,30 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP406 | Doprava inventáru a vykládka inventáru v rámci Bratislavy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 300,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP410 | prenájom predložiek str. 811 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP409 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP407 | údržba výťahov 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP408 | oprava samozatvárača | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 58,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP411 | voda 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 585,42 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT069 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 667,84 € | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT070 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 329,84 € | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP401 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP403 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP400 | Flexilink W 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP402 | Meranie teploty podľa predpisu HACCP - kalibrácia, Vlhkomer na vzduch deformační - kalibrácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 59,40 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP399 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |