Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP441 | tlač letákov 1 000ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ220 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 253,54 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP440 | Hudobné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Yelena Goncharova | 50918141 | 100,00 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP442 | Mixér ručný - ELEKTROLUX typ 200 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 479,76 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ217 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 334,46 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ218 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 159,34 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ219 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 221,97 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT076 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,58 € | 19.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV03 | Kamerový systém - SET. Rozšírenie kamerového systému o dohľad nad vonkajším areálom školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 3 254,40 € | 19.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP439 | Stratégie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 71,88 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP438 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 514,00 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP437 | Vypracovanie projektu organizácie dopravy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mobilita s.r.o. | 35693011 | 456,00 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP436 | Pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 431,92 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,89 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT075 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 480,61 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ212 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 255,88 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ213 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,70 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP435 | telefón Nokia 2660 Flip 4G | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,00 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ214 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,19 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ215 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 573,22 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |