Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP464 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 352,88 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP469 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 10/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP465 | PHM 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 167,62 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP467 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP466 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,48 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP461 | Vidlička, lyžica, nôž s plnou rúčkou, dezertný nôž s plnou rúčkou, dezertná vidlička, dezertná lyžica, čajová lyžička, mocca lyžička, tanier plytký, podšálka, kávový set | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 46232184 | 2 681,69 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP462 | Vidlička, vidlička na múčnik, nôž, dezertná vidlička, mocca lyžička, kávová lyžička, tanier oválný, miska, tanier plytký | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 46232184 | 2 669,83 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP458 | Administratíva a hospodárenie školy-nov.22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP459 | telefón, internet 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 519,47 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP460 | Deratizácia, Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 358,50 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT078 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 713,44 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT079 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 437,29 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT080 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,32 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP457 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 42,00 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP443 | Kuchárska čiapka, kuchárska lodička, zástera, taška, tričko biele | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 598,62 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP454 | prenájom predložiek str. 811 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP453 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP456 | Flexilink W 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP452 | Kariéra v školstve - okt. 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 183,55 € | 03.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra |