Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP520 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,56 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP516 | Odmeňovanie zamestnancov škôl EXTRA aktualizácia december 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 35,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP519 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 348,84 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP518 | údržba výťahov 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP517 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 399,12 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ245 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 56,06 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP515 | telefón, internet 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 517,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ244 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 304,86 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ242 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 491,18 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ243 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 104,98 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP514 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 313,71 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT090 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 376,76 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT091 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 1,20 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT086 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 048,09 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP508 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP512 | Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT088 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,02 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT089 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,85 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP506 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP511 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 121,31 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |