Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0015/23 | Kotrola športovísk - ihrisko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 09.01.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0016/23 | Priemyselné čistenie prádla - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 162,77 € | 09.01.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0017/23 | Sušič na vlasy - 3ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 335,62 € | 09.01.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0018/23 | Gastrolístky - dobitie kreditu na kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 106,79 € | 09.01.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0007/23 | Chladnička s mrazničkou - 3ks Práčka - 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 254,70 € | 09.01.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0008/23 | Celoročné predplatné - dokumentácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 1 500,00 € | 09.01.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP002 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP558 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,77 € | 04.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP559 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 207,97 € | 04.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP557 | prenájom predložiek str. 811 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP555 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP001 | Flexilink W 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP556 | voda 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 059,10 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP554 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP552 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 232,00 € | 02.01.2023 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP553 | Služby technika OPP a BOZP 2022/11,12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 02.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DT092 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 682,51 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ263 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 38,67 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP549 | Materiál na krúžky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 238,51 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP547 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 719,63 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |