Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP550 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 93,88 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP551 | pranie bielizne - 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 144,10 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP548 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP546 | Oprava plynovej kotolne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 240,96 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP545 | Pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 560,56 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV05 | Čerpadlo BADU RESORT, 400 V | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 3 060,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP544 | Oplotenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | M+M Martinec s.r.o | 35887591 | 1 461,67 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ259 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,89 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ260 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,86 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ261 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,20 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ262 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 343,24 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ008 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,89 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ009 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 567,97 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ010 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,87 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ256 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,56 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ257 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 54,56 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ258 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,67 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ007 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 677,78 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ252 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 355,74 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ253 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 159,03 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |