Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP034 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 315,11 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | Renovácia podlahy na 2. poschodí školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 5 652,84 € | 08.02.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 23DT013 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 62,21 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT012 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 910,91 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP029 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP030 | telefón, internet 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 536,02 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP026 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 106,79 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP023 | prenájom predložiek str. 811 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 21,48 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP027 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP020 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP021 | Káva zrnková, 100% Arabica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 345,60 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP024 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,12 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT011 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 624,84 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP025 | Členský príspevok na rok 2023 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 161,25 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP028 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP022 | Zemné a výkopové práce s Bobcat 322 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 540,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 202,74 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 266,51 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP019 | Flexilink W 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |