Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 288,83 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ040 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 190,00 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP098 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP099 | Káva - Arabica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 240,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP100 | Služby technika OPP a BOZP 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP096 | Sanbela- Piezo ovládanie sprchy so zmiešavacou batériou pre teplú a studenú vodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ViVa - Marek Vágai | 32189851 | 910,95 € | 15.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP097 | Stol. PC AMD, Ryzen 7 5700G, 16GB, 512GB, kláv., myš+podložka, monitor Philips LCD herní 272E1GAJ 27 - 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 100,00 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP094 | Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,70 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP086 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 883,30 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP087 | plyn 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53 931,91 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP085 | voda 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 834,49 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP091 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP089 | LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 71,60 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP092 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 547,20 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP093 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 91,67 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP095 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 740,16 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP135 | Administratíva a hosp. školy - apr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 14.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP133 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 768,00 € | 14.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 345,31 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,87 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |