Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ037 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,54 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ033 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,65 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ034 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 494,40 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP090 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 131,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 291,98 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,12 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP084 | PHM 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,19 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP083 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,24 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP078 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 800,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP080 | údržba výťahov 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP081 | Oprava riadiacej jednotky výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP082 | Školská dvojmiestna lavica model L2N-2 15ks, školská stolička model SPN - 2 30ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Educas s.r.o. | 47393050 | 2 827,50 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP079 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 313,23 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT019 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 304,57 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP075 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP077 | telefón, internet 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 587,43 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP076 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 516,91 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP074 | Oprava podlahy - D+M PVC s osoklovaním | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 5 652,79 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP066 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP067 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 890,69 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |