Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP112 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP109 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP108 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 749,15 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP107 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 540,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP106 | Vypracovanie statického posudku objektov v areály SOŠ HSaO, Na pántoch 9,Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SKAIKON s.r.o. | 36695190 | 2 700,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP104 | Oprava šporáka AngeloPo a panvice Fagor - 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mráz PM GASTRO | 41785665 | 138,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP105 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 463,82 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP102 | Vrecia na odpad, prací gél, tlačiareň, switch, konektor, sieťový kábel, externá dokovacia stanica, videokábel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 585,70 € | 23.03.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP103 | mliečna liga 670308798 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 52,61 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 61,20 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ043 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 574,98 € | 23.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ044 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 350,34 € | 23.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ042 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 406,11 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ041 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 346,30 € | 22.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP101 | Oprava rozbitého okna na stredisku Bazén | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lukáš Sobol | 41867513 | 7 200,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 372,13 € | 22.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 22.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT022 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 285,07 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP088 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 804,00 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 529,26 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |