Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP168 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP167 | Guľatý obrus na cateringový stôl priemer 70-85 10ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 270,70 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP165 | IT-Care 04/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT035 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 896,21 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP163 | telefón, internet 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 514,87 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP166 | PHM 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 245,73 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP164 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 327,20 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ073 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 24,84 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP160 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP161 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 290,76 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP162 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 670,54 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ071 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 206,32 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ072 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 128,60 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP156 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 486,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT039 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,46 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP157 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 695,85 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP150 | Flexilink W 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,52 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,76 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP158 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |