Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP196 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 480,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP199 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ097 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,91 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ098 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 172,05 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ099 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 8,24 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP194 | knihy - Škola vaření | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEREXIM, s.r.o. | 63675404 | 200,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ096 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 290,39 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ095 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 406,74 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP193 | Kariéra v školstve - jún. 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP192 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 212,00 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT044 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,99 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,62 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ094 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 126,15 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ093 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 313,90 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ092 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 312,99 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP191 | Služby technika OPP a BOZP 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,26 € | 24.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ091 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 274,87 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ088 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 316,04 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ089 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 586,40 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |