Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP263 | údržba výťahov 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP265 | Oprava podlahy v kabíne výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 195,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ125 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 62,55 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP256 | Laserová tlačiareň 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 781,84 € | 06.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP255 | Škola efektívne profi plus, databáza odborných článkov, vybrané právne predpisy v aktuálnom znení, online knižnica, video a online semináre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 171,48 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP259 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP260 | prenájom predložiek str. 811 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP261 | IT-Care 06/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP258 | Výmena signálneho modulu v systéme EPS na ústredí č. 1 Lites MHU103 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 187,20 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP252 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT049 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 911,68 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ124 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,95 € | 03.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP254 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP253 | Flexilink W 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP257 | Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 421,29 € | 03.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP251 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ123 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 161,76 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP250 | Čerpanie soc. fondu - Občerstvenie - Restaurace Skanzen, Strážnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jozef Studnička | 63448939 | 629,63 € | 30.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP247 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 1 020,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ121 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 222,24 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |