Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP275 | plyn 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 783,98 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP276 | elektrika 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 860,56 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP278 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 555,36 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ128 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 200,55 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP277 | voda 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 14 071,66 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP280 | Čerpanie soc. fondu - Vstupenky - Zámok Strážnice, Skanzen Strážnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Národní ústav lidové kultury | 00094927 | 462,73 € | 17.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP274 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP272 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 240,00 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP271 | PHM 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 107,01 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP269 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,38 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP270 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 274,33 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP273 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 771,00 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP389 | Odborný kurz a skúšky pre osoby na obsluhu technických zariadení - Kurič kotlov VTZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Techlux s.r.o. | 47485311 | 840,00 € | 13.07.2023 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP268 | telefón, internet 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 571,49 € | 10.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP262 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ126 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,93 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP266 | Služby technika OPP a BOZP 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP267 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,11 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP264 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 512,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 73,07 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |