Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP299 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 227,10 € | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP297 | PHM 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 158,76 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP296 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,34 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP294 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,00 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP295 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 88,17 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP298 | Flexilink W 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP293 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP292 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 62,00 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP291 | IT-Care 07/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP290 | prenájom predložiek str. 811 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP285 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP286 | Školenie pedagógov - Inkluzívne vzdelávanie v praxi a jeho význam v rámci osobnostného rastu pedagogických zamestnancov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 1 890,00 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP288 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP289 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP287 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP284 | Čerpanie soc. fondu - preprava osôb autobusom › Bratislava-Strážnice a späť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 610,00 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP281 | 2 ks Kamerového sieťového záznamníka DS - 7732NI-K4 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 488,00 € | 27.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP282 | Havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 528,08 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP283 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 259,10 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP279 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 486,00 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra |