Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0169/23 | Školské dokumenty, záznamy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,82 € | 30.08.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0170/23 | Priemyselné čistenie prádla - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 227,10 € | 30.08.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| 23DŠJ129 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,06 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ130 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 176,03 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,83 € | 25.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 678,46 € | 25.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP312 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 30,00 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP311 | Tlač poštového peňažného poukazu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 126,47 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP313 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 9,90 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP306 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP309 | IT-Care 01/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP310 | IT-Care 02/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP303 | telefón, internet 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,56 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP304 | Členský príspevok na rok 2023 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP307 | Havarijné poistenie DOMINANT | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP305 | údržba výťahov 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP308 | Silikonovanie bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANDEL s.r.o. | 52694267 | 1 200,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP300 | plyn 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 514,55 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP302 | elektrika 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 025,36 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP301 | voda 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 780,90 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra |