Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ149 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 659,29 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ150 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 418,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ151 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 69,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0185/23 | Bazénová chémia 20 ks 9999-120-00 Poolmax chlór tekutý 35kg 5 ks 1111-000-00 pH mínus tekutý 40 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 836,00 € | 25.09.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0186/23 | Čistiace prostriedky a kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 508,48 € | 25.09.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0187/23 | Hudobné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Yelena Goncharova | 50918141 | 200,00 € | 25.09.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0188/23 | Online prístup - director profi (stredné školy) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 229,00 € | 25.09.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0189/23 | Opakovaný postrek izieb školského internátu proti ploštici posteľnej-Vykonanie opakovaného postreku izieb školského internátu tam, kde bol zaznamenaný výskyt pri celoplošnej kontrole izieb. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 324,00 € | 25.09.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0190/23 | Keramické rýchlovarné kanvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 404,90 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0191/23 | Kvety- kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 162,00 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0192/23 | Oprava protipožiarnych hlásičov LITES | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 254,40 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0193/23 | Oprava motora študentského výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 440,00 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0194/23 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 96,96 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0195/23 | Zabezpečenie upratovania - školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0196/23 | Učebnice škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 1 219,10 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0197/23 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 008,84 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP355 | Servisné práce - prenesenie dát zo starého počítača do nového. Nastavenie a kontrola činností. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 62,40 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,23 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,69 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,83 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |