Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP344 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 384,70 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP336 | TK 4100 karta EM RFID - biela | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 223,20 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ134 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 37,79 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0176/23 | Kontrola 66 izieb proti ploštici posteľnej s kladením monitorovacích pások. Chemický postrek 3 izieb. 7-8 posch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 350,00 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0177/23 | Kontrola 66 izieb proti ploštici posteľnej s kladením monitorovacích pások. Chemický postrek 3 izieb. 6-5 posch. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 350,00 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0178/23 | Kontrola 54 izieb proti ploštici posteľnej s kladením monitorovacích pások. Chemický postrek 1 izby. 4-3 posch. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 026,00 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0179/23 | Testovanie bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0180/23 | Karty 256ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 223,24 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0181/23 | Priemyselné čistenie prádla - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 384,70 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0182/23 | Jedálenské podnosy - tácky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 810,00 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0183/23 | Vysávače | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 612,88 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0184/23 | Servis - Ford | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 933,57 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP328 | údržba výťahov 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP329 | KRA40 Klap rám A4 na plagáty, oblý roh 20ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 177,60 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP331 | Administratíva a hosp. školy - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP333 | PHM 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,59 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP335 | telefón, internet 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 611,08 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP330 | Tabuľa - ZP - 18x25 cm, vlajka Pirátska, Preambula - PP fólia - 60x60,8cm, nerezové poháre - Slovensko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Obchod - SVK, s.r.o | 47175397 | 104,02 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP334 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,04 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP332 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 650,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |