Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ164 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 518,44 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ159 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 780,91 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ160 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 285,19 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ161 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 47,90 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0200/23 | Knihy - učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 765,78 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0201/23 | Priemyselné čistenie prádla - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 224,35 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0202/23 | Kancelárske pomôcky, čistiace postriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 122,67 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0203/23 | Nákup surovín - káva, mlieko, čaj sirup | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 305,28 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0204/23 | Lektorské služby - barman | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0198/23 | Nový motor študentského výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 3 120,00 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0199/23 | Sonda na vodný chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 921,60 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| 23DŠJ158 | za materiál LIANA GOLIAŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LIANA GOLIAŠ s.r.o | 53423526 | 14,20 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT059 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 921,97 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 709,02 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,38 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ155 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 826,55 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ156 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,48 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ157 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,97 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP369 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP368 | prenájom predložiek str. 811 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |