Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ186 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 125,82 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP408 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP407 | Flexilink W 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP402 | elektrika 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 478,80 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP403 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 196,35 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP404 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 373,41 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP405 | elektrika 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 251,12 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP406 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP411 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 489,12 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP410 | Odvoz odpadu a eklogická likvidácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 512,32 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP409 | Oprava zariadenia - ASEKO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 769,20 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0215/23 | Vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov. Potreba vyčistiť a vyčerpať lapač tukov spolu s prečistením prívodného potrubia. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 912,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0216/23 | Oprava sondy - bazén | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 769,20 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0217/23 | Oprava výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 650,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0218/23 | Zabezpečenie upratovania | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0219/23 | Odvoz odpadu 9t kontajner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP398 | Technológia 2 kuchár, Potraviny a výživa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 950,70 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP401 | Služby technika OPP a BOZP 2023/09,10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP397 | Ekonomika pre študijné odbory stredných odborných škôl, Technológia 1 (pre ŠO kuchár) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 990,00 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP396 | Špáradlá, tekuté mydlo, alobal, papier na pečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 156,12 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra |