Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0248/23 Odvoz odpadu - kontajner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 408,00 € 30.11.2023 12.12.2023 Objednávka
23DP457 Hospodárenie, prevádzka a administratíva - ZD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 68,90 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23DP458 Predstavenie JÁNOŠÍK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Nová scéna 00164861 1 039,50 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23DP460 Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - Údržbár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 118,80 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
VO/0239/23 Vypracovanie právneho stanoviska Vypracovanie právneho stanoviska ku postupom sprístupňovania informácii na základe zákona č. 211/2000 Z.z. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 600,00 € 28.11.2023 11.12.2023 Objednávka
23DP447 Oprava výmenníkovej stanice kúrenia ŠI poškodené kúrenie (výmena hlavného čerpadla okruhu kúrenia) vo výmenníkovej stanici v školskom internáte. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 2 371,08 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DP452 Kompletné prezutie pneumatík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CarOne s.r.o. 54830826 74,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP454 Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMSYS s.r.o. 48157651 147,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP453 Kariéra v školstve - nov. 2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP456 Rukavice, potravinová fólia, papier na pečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 164,46 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP455 Oprava riadiacej stanice, servisné práce MaR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 170,11 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DŠJ201 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 183,45 € 27.11.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ202 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 309,13 € 27.11.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ203 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 216,52 € 27.11.2023 10.12.2023 Faktúra
23DP445 Potraviny a výživa, Technológia 1 (pre ŠO kuchár), TECHNOÓGIA pre 1.ročník UO cukrár, TECHNOÓGIA pre 2.ročník UO cukrár. 1.časť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRESKOLY.SK, s.r.o. 51692881 711,30 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ196 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 224,64 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ197 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 181,55 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ198 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 222,06 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ199 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 153,20 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ200 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 288,32 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra