Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP448 | Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob kotolne odborné prehliadky tlakových nádob v kotolni odborné prehliadky a skúšky tesnosti kotlov odbornú prehliadku priestoru kotolne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 857,36 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP449 | Odborné prehliadky a skúšky kotolne servis a diagnostika kotlov servis a diagnostika horákov odbornú skúšku STLL plynu odbornú prehliadku plynových spotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 987,20 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP451 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 339,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ012 | za materiál Frikas PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 204,18 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ195 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 350,35 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP444 | Legislatíva pre školy - nov. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP443 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 14,52 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ192 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 423,29 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ193 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 234,21 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ194 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 87,22 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP446 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0235/23 | Učebnice - technológia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 711,30 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0236/23 | Čistenie komínov, kontrola, revízia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0237/23 | Prezutie zimných pneumatík - kia, ford | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 74,00 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0238/23 | Kuchynské pomôcky a prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,46 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0231/23 | Odborné prehliadky a skúšky kotolne Potrebné vykonať na základe zákonných požiadaviek: servis a diagnostika kotlov servis a diagnostika horákov odbornú skúšku STLL plynu odbornú prehliadku plynových spotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 987,20 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0232/23 | Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob kotolne Potrebné vykonať na základe zákonných požiadaviek: odborné prehliadky tlakových nádob v kotolni odborné prehliadky a skúšky tesnosti kotlov odbornú prehliadku priestoru kotolne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 857,36 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0233/23 | Oprava výmenníkovej stanice kúrenia ŠI Potrebné vykonať opravu poškodeného kúrenia (výmena hlavného čerpadla okruhu kúrenia) vo výmenníkovej stanici v školskom internáte. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 371,08 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0234/23 | Dezinsekcia izieb ŠI Vykonanie dezinsekcie a kontroly izieb na ŠI z dôvodu výskytu ploštice posteľnej. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 462,00 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 23DPČ009 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 799,84 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |