Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0257/23 | Kontrola 28 izieb proti výskytu ploštici posteľnej s kladením monitorovacích pások. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 504,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0258/23 | Vstupenky Bedári | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 935,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0259/23 | Chemické čistenie kanála - krtkovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASAP - Group SK s.r.o. | 51882001 | 265,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0260/23 | Kontrola snímačov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 879,40 € | 11.12.2023 | 17.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0261/23 | Krtkovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav MAREK | 32066848 | 1 026,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0262/23 | Yabazpečenie barmanského kurzu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0263/23 | Oprava kanalizácie. Potrebné opraviť vonkajšiu kanalizačnú rúru, ktorá je poškodená a upchatá. Neodtekajúce splašky kontaminujú priestory školského internátu. Urgentná nutnosť opravy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 000,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| 23DP485 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 705,32 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP483 | Jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,7 mm, jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,4 mm, DEKORAĆNÝ jedlý papier A4, DEKORAĆNÝ jedlý papier A3 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 424,50 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP481 | PHM 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,55 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP482 | telefón, internet 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 543,02 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP480 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,60 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP474 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 30,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP476 | Služby technika OPP a BOZP 2023/11,12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP475 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,15 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP477 | údržba výťahov 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP478 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 351,01 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP473 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP472 | Oprava - výmena stýkača ohrevu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 89,76 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP471 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |