Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DPČ010 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 348,07 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ011 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 613,13 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,36 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 434,14 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ006 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,25 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ007 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 255,09 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ008 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 356,18 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP441 | elektrika 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 13 238,03 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP442 | plyn 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 844,79 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP440 | voda 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 13 959,23 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0229/23 | Kancelárske pomôcky, čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 776,24 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0230/23 | Kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 64,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0228/23 | Oprava rozvádzača chladiaceho boxu pre zeleninu. Časté výpadky a nefunkčnosť zariadenia. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 339,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP438 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 66,00 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP437 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 776,24 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP439 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 62,00 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP436 | Výukový program ATF (All ten fingers) - písanie všetkými desiatimi multilicencia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frima SWX Jozef Fučík | 15288498 | 149,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 506,11 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP432 | Bulletín, V1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 147,71 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP433 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |