Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT075 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 362,08 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP468 | IT-Care 11/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT076 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 098,74 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP469 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP470 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 798,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP465 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP463 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP467 | Set - Tlačiareň Canon pre jedlú tlač A3 (A4), jedlý papier oblátkový, hrubý, tenký, dekoračný papier, fondánový jedlý papier, jedlá atramentová náplň čierna, cyan, magenta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 892,70 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP462 | Flexilink W 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP461 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP466 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 500,64 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT073 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,87 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 644,65 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ213 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,03 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP464 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ207 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 884,81 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ206 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 620,98 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ208 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 465,92 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ209 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 243,71 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ210 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 636,08 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |