Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9953

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP468 IT-Care 11/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT076 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 1 098,74 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP469 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 408,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP470 Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 798,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP465 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP463 Výkon zodpovednej osoby za 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP467 Set - Tlačiareň Canon pre jedlú tlač A3 (A4), jedlý papier oblátkový, hrubý, tenký, dekoračný papier, fondánový jedlý papier, jedlá atramentová náplň čierna, cyan, magenta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Michal Hanic - Big Boss Trade 44074255 892,70 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP462 Flexilink W 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP461 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP466 odvoz a likvidácia odpadu 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 500,64 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT073 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 45,87 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT074 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 644,65 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DŠJ213 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 367,03 € 04.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DP464 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DŠJ207 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 884,81 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ206 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 620,98 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ208 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 465,92 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ209 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 243,71 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ210 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 636,08 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ211 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 271,26 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra