Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT065 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,39 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ167 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 437,00 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ168 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,98 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ169 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,74 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ170 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 412,96 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ166 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 384,60 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 74,52 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP380 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP381 | telefón, internet 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 545,40 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP378 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 323,90 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP379 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 215,77 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT062 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 443,75 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP382 | PHM 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 176,25 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP383 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 224,35 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP376 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP377 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,80 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP374 | IT-Care 09/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP375 | CLF - sonda na voľný chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 921,60 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ165 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 168,36 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ162 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 416,99 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |