Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0193/23 | Oprava motora študentského výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 440,00 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0194/23 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 96,96 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0195/23 | Zabezpečenie upratovania - školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0196/23 | Učebnice škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 1 219,10 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0197/23 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 008,84 € | 25.09.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP355 | Servisné práce - prenesenie dát zo starého počítača do nového. Nastavenie a kontrola činností. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 62,40 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,23 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,69 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,83 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT058 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 503,21 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT056 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,63 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT057 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 371,15 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP353 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 008,84 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP352 | Služby technika OPP a BOZP 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP354 | Poplatok za vystavenie faktúry | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP349 | Tácky z polypropylenu Fast 120 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 810,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP350 | Kontrola vozidla a oprava pred STK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 933,57 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP351 | elektrika 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 919,07 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ145 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 49,68 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ141 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 198,52 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |