Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP394 | Víťazné poháre na medzinárodnú súťaž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 202,98 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT066 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 344,70 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ173 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,40 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ174 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 409,10 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ175 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,48 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ171 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 266,56 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ172 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 114,58 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP391 | plyn 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 910,49 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP390 | voda 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 253,46 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP392 | elektrika 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 596,48 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0205/23 | Oprava motora a kladky výťahu. Potrebná oprava motora a kladky výťahu (výťah pri recepcii) na základe vykonanej revízie a zisteného nevyhovujúceho stavu. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 1 872,00 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0206/23 | Kancelárske potreby čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 392,76 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0207/23 | Poháre pre víťazov medzinárodnej súťaže | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 202,98 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP384 | Varná kanvica + rec. poplatok 15ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 404,90 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP385 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP386 | Káva - Arabica, Mlieko plnotučné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 305,28 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP388 | Oprava výťahu elektromotor, drážková kladka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 3 120,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP387 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 122,67 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP389 | Ekonomika a ekonómia pre stredné školy, Financie v praxi - riešenie a komentáre - časť AaB, Finančná gramotnosť - Pracovný zošit pre žiakov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 765,78 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT064 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 414,13 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |