Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP400 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 446,15 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP399 | Oprava riadiacej stanice, servisné práce MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 850,54 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ179 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 712,07 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ184 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 245,18 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ183 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 520,27 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ180 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 266,33 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ181 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 729,69 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ182 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 498,31 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP395 | Oprava motora a kladky výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 1 872,00 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ177 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 348,11 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ178 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,94 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 263,65 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0210/23 | Oprava riadiacej stanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 850,54 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0211/23 | Spotrebný materiál, alobal - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 156,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0212/23 | Záloha za ubytovanie - lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 1 500,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0213/23 | Knihy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 950,70 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0214/23 | Knihy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 990,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0208/23 | Oprava chladiaceho boxu na zeleninu – elektronika rozvádzača | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 295,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0209/23 | Vykonanie preventívnej chemickej dezinsekcie 20tich izieb školského internátu na 2. poschodí pred ubytovaním. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 080,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| 23DP393 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 392,76 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |