Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ060 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 204,34 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP127 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 529,92 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP131 | PHM 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 62,07 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP132 | telefón, internet 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 540,96 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP130 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,63 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP128 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 296,44 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP129 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 305,92 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT030 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,46 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT026 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 344,48 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 457,61 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT029 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,55 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ057 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 55,87 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ058 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,99 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP123 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP116 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP122 | údržba výťahov 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP121 | IT-Care 03/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP120 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 900,00 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP119 | prenájom predložiek str. 811 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP118 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |